益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表（縱向）

9、一般公共預(yù)算基本支出表（橫向）

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、專項資金預(yù)算匯總表

23、項目支出績效目標表

24、整體支出績效目標表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院始終秉承“精誠博愛、厚德濟世”的仁愛奉獻思想和與時俱進的改革求索精神，以繼承和發(fā)揚中醫(yī)藥事業(yè)為己任，立志于救死扶傷的偉大事業(yè)，盡我所能為廣大人民群眾提供最優(yōu)質(zhì)、便捷、廉價的醫(yī)療服務(wù)。

2、益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院始建于1974年，是一所集醫(yī)療、教學、科研、康養(yǎng)、預(yù)防保健為一體，由市人民政府主辦的三級甲等中醫(yī)醫(yī)院，為國家中醫(yī)特色重點醫(yī)院、湖南省區(qū)域中醫(yī)診療中心建設(shè)單位，湖南中醫(yī)藥大學附屬益陽中醫(yī)醫(yī)院，國家中醫(yī)類別全科醫(yī)生培養(yǎng)基地、湖南省中醫(yī)研究院附屬醫(yī)院協(xié)同規(guī)培基地、湖南省中風康復(fù)中醫(yī)臨床醫(yī)療技術(shù)示范基地、湖南省中醫(yī)藥文化宣教基地，益陽市老年健康科普宣傳教育基地，加掛益陽市康復(fù)中心、益陽市國醫(yī)館、益陽市殘疾人康復(fù)醫(yī)院、益陽市中醫(yī)藥博物館、益陽市中醫(yī)藥研發(fā)中心牌子。2020年我院榮登“中醫(yī)藥特色優(yōu)勢和科技影響力”全國百強中醫(yī)院行列，位列83位。

3、醫(yī)院著力培養(yǎng)中醫(yī)藥高層次人才，通過送出去、請進來的培養(yǎng)方式，不斷提升在職職工業(yè)務(wù)能力和管理水平，不斷引進高學歷、實用型人才充實人才隊伍，優(yōu)化人才隊伍結(jié)構(gòu)，為中醫(yī)藥事業(yè)源源不斷輸送精英良將。

4、本部門受益陽市人民政府委托，代管益陽市殘疾人康復(fù)醫(yī)院，為全市殘疾兒童提供服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：醫(yī)院現(xiàn)有在職職工750人，其中衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員682人，有博士、碩士高學歷69人，高級職稱121人，中級專業(yè)技術(shù)人員168人，擁有國家級名老中醫(yī)藥專家傳承指導(dǎo)老師1人，省級名老中醫(yī)藥傳承指導(dǎo)老師2人，市級名中醫(yī)8人。醫(yī)院設(shè)有41個臨床科室，8個醫(yī)技輔助科室。擁有國家級重點?？?個(康復(fù)科)，省級重點?？?個(腦病科、針灸科、肛腸科、腎病科、骨傷科、婦科、腫瘤科、心病科)，市級重點專科2個(護理、泌尿外科)。建有國醫(yī)大師工作室2個(石學敏院士和劉祖貽大師)、省級名中醫(yī)工作室7個(蔣益蘭、楊志波、曹國立、楊征宇、林潔、卜獻春、喻京生)，另建有廣州中醫(yī)藥大學嶺南林氏推拿研究所吳山教授工作室和湖南省老中醫(yī)藥專家學術(shù)傳承工作指導(dǎo)老師賀羅生工作室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算197.01萬元，其中，公共財政預(yù)算撥款197.01萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加0萬元，主要原因是未納入財政專戶的自有資金沒有進入財政預(yù)算收入。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算197.01萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出50.32萬元，衛(wèi)生健康支出75.43萬元，住房保障支出71.27萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出較去年增加0萬元，主要原因是未納入財政專戶的自有資金沒有納入預(yù)算支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算197.01萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出50.32萬元，占25.54%；衛(wèi)生健康支出75.43萬元，占38.28%；住房保障支出71.27萬元，占36.17%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算197.01萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院為非參公事業(yè)單位和非行政單位，未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，故無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額21023.8萬元，其中，貨物類采購預(yù)算13407.3萬元；工程類采購預(yù)算5445萬元；服務(wù)類采購預(yù)算2171.5萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備8臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備21臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備19臺。

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2023年部門整體支出績效目標的金額為197.01萬元，基本支出197.01萬元，單位項目支出0萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

2、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

第二部分 2023年部門預(yù)算表

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