益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院2016年決算公開

目錄

 

第一部分益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門決算單位構(gòu)成

 

第二部分益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院 2016 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

第三部分益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院2016年度部門決算情況說明

 

 

第四部分 名詞解釋

 

第一部分益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院單位概況

一、主要職能

防病治病,全科醫(yī)療。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院即原益陽市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院，始建于1976年，地處益陽市蘿溪路58號（蘿溪路與秀峰東路交匯處），是我市第二家三級甲等醫(yī)院，集醫(yī)療、科研、教學(xué)、康復(fù)、預(yù)防保健為一體，系國家重點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)單位、湖南中醫(yī)藥大學(xué)教學(xué)基地、中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院醫(yī)療聯(lián)盟醫(yī)院、長沙醫(yī)學(xué)院非直管附屬醫(yī)院、益陽醫(yī)專臨床實(shí)習(xí)基地；系益陽市區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、農(nóng)村合作醫(yī)療及多家商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)定點(diǎn)醫(yī)院。

醫(yī)院現(xiàn)有土地面積42畝，醫(yī)療用房35000平方米，編制床位600張，。設(shè)有康復(fù)科、針灸科、推拿科、中風(fēng)病科、心血管病肺病科、腎病脾胃病科、腫瘤科、肛腸科、骨傷科、婦產(chǎn)科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、重癥醫(yī)學(xué)科、麻醉科、急診科、門診部、120、名中醫(yī)工作室、血液透析室等20個臨床科室和放射科、檢驗(yàn)科、病理科、功能科、藥劑科、手術(shù)室、治未病中心等7個醫(yī)技、輔助科室。其中康復(fù)科為國家級重點(diǎn)建設(shè)?？疲酗L(fēng)病科、針灸科、肛腸科、腎病科、骨傷科、腫瘤科、心病科為省級重點(diǎn)?？?，“治未病中心”被確定為國家級中醫(yī)“治未病”能力建設(shè)項(xiàng)目。中風(fēng)科頭針靶向定位治療腦中風(fēng)療效獨(dú)特。腔鏡技術(shù)在市內(nèi)處于領(lǐng)先水平，輸尿管軟鏡在全市首家引進(jìn)，技術(shù)成熟。關(guān)節(jié)鏡、椎間盤鏡在我院已開展近四年，深受病友贊譽(yù)。陀螺刀、PC.CIK、振國系列中醫(yī)治腫瘤在市內(nèi)僅此一家。醫(yī)院擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的專病制劑20余種，且性能穩(wěn)定，療效可靠。

醫(yī)院始終秉承“精誠博愛、厚德濟(jì)世”的仁愛奉獻(xiàn)思想和與時俱進(jìn)的改革求索精神，以繼承和發(fā)揚(yáng)中醫(yī)藥事業(yè)為己任，立志于救死扶傷的偉大事業(yè)，盡我所能為廣大人民群眾提供最優(yōu)質(zhì)、便捷、廉價(jià)的醫(yī)療服務(wù)。

 

三、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院屬一級預(yù)算單位。

 

第二部分益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院單位2016 年度部門決算表

 

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

說明：表7無數(shù)據(jù)，益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院沒有“三公”經(jīng)費(fèi)收入，也沒有“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故本表無數(shù)據(jù)。

表8無數(shù)據(jù)，益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

第三部分

   益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院2016 年度部門決算情況說明

 

一、關(guān)于益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院 2016 年度收入支出決算總體情況說明

益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院2016年度收入總計(jì)16539.68萬元，比上年同期增加516.65萬元，增長3.22%；支出總計(jì)15644.66萬元，比上年同期增加1657.28萬元，增長11.85%；。主要原因：收入增長是業(yè)務(wù)收入上漲形成的,支出增長是因?yàn)樯险{(diào)了工資導(dǎo)致的。

 

二、關(guān)于益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院2016 年度收入決算情況說明

2016年度收入合計(jì)16539.68萬元，其中：財(cái)政撥款收入710.68萬元，占4.30%；事業(yè)收入15816.82萬元，占95.63%；其他收入12.18萬元，占0.07%。

 

三、關(guān)于益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院2016 年度支出決算說明

2016年度支出合計(jì)15644.66萬元，其中：基本支出15575.86萬元，占99.56%；項(xiàng)目支出68.80萬元，占0.44%。

 

 四、關(guān)于益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院2016 年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

 2016 年度財(cái)政撥款收入總計(jì)710.68萬元，比上年同期減少1364.22萬元，下降65.75%；財(cái)政撥款支出總計(jì)706.18萬元，比上年同期增加409.08萬元，增長137.70%。主要原因：財(cái)政撥款減少是因?yàn)?015年財(cái)政撥入了1750萬元用于全科醫(yī)生培訓(xùn)基地建設(shè),財(cái)政撥款支出增加是因?yàn)橥诵萁?jīng)費(fèi)在社保發(fā)放。

 

五、關(guān)于益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)710.68萬元，比上年同期減少1364.22萬元，下降65.75%；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)733.98萬元，比上年同期增加436.88萬元，增長147.05%。主要原因：財(cái)政撥款減少是因?yàn)?015年財(cái)政撥入了1750萬元用于全科醫(yī)生培訓(xùn)基地建設(shè),財(cái)政撥款支出增加因?yàn)橥诵萁?jīng)費(fèi)在社保發(fā)放。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。

1.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出 11.95萬元。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出 8.29萬元。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)(民族)醫(yī)院和其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出 636.54萬元。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出 1.4萬元。

5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出 62.8萬元。

6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出 5萬元。

7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出 8萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

1.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出11.95萬元，主要用于醫(yī)務(wù)人員的培訓(xùn)費(fèi)用。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出8.29萬元，主要用于職工死亡的撫恤金。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)(民族)醫(yī)院和其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出636.54萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和行政經(jīng)費(fèi)。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出1.4萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出62.8萬元，主要用于醫(yī)療業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)費(fèi)用、印刷費(fèi)用。

6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出5萬元，主要用于醫(yī)療業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)費(fèi)用。

7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出8萬元，主要用于醫(yī)療業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)費(fèi)用。

六、關(guān)于益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出665.18萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出345.68萬元，主要包括：基本工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等；公用經(jīng)費(fèi)支出319.5萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

七、關(guān)于益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院2016 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

八、關(guān)于益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院單位2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院沒有“三公”經(jīng)費(fèi)收入，也沒有“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故本表無數(shù)據(jù)。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）預(yù)決算收支增減變化情況。

2016年預(yù)算收入303.29萬元,實(shí)際撥款710.68萬元,比預(yù)算數(shù)多407.39萬元，增長134.32%；2016年財(cái)政撥款支出數(shù)為733.98萬元,為年數(shù)預(yù)算數(shù)的242.01%。

 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)只針對行政單位和含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，我單位是差額事業(yè)單位，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出無數(shù)據(jù)。

（三）政府采購支出情況。

政府采購支出2049萬元，其中，政府采購貨物支出2049萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2016年固定資產(chǎn)為16466.72萬元。

 

第四部分名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計(jì)師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計(jì)學(xué)會收取的會費(fèi)收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工

作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。